Tilting Innovation I/S Forretningsplan YE
1
Indhold
Vision: ............................................................................................................................................................ 3
Forretningsidé: .............................................................................................................................................. 3
Innovationstyper ........................................................................................................................................... 3
TiltStop’s © nytteværdier: ............................................................................................................................. 3
Sammensætningen mellem egenskaber og nytte for kunden: ..................................................................... 4
Mission: ......................................................................................................................................................... 4
Mål: ................................................................................................................................................................ 4
Hvad er vores produkt? ................................................................................................................................. 5
Prisfastsættelse ............................................................................................................................................. 5
Pris kalkulation .......................................................................................................................................... 5
Hvilke behov dækker vores produkt? ............................................................................................................ 5
Produktets nøglefunktioner .......................................................................................................................... 6
Hvilke udviklingsmuligheder har vores produkt? .......................................................................................... 6
Grund til at starte virksomhed: ..................................................................................................................... 6
Vores uddannelse og erfaring: ...................................................................................................................... 7
Vores økonomi: ............................................................................................................................................. 7
Vores forventninger i det 1 og 2 år: .............................................................................................................. 7
Tidsforbrug på virksomheden: ...................................................................................................................... 7
Segmenteringsprocessen .............................................................................................................................. 7
Fase 2 – Segmenteringen .............................................................................................................................. 8
Psykografiske variable ............................................................................................................................... 8
Forbrugs- og situationsorienterede variable ............................................................................................. 9
Fase 3 - SMOK modellen ................................................................................................................................ 9
S – Segmentets størrelse og vækst ............................................................................................................ 9
M – Mulighed for kontakt med segmenterne ........................................................................................... 9
O – Omkostninger ved parameterindsats ................................................................................................. 9
K – Konkurrencen om segmentet .............................................................................................................. 9
Fase 4 - Segmenterings strategi .................................................................................................................... 9
Markedsføring ............................................................................................................................................. 10
Konkurrencesituation .............................................................................................................................. 10
Konkurrenceparametre ............................................................................................................................... 10
Kundetyper .................................................................................................................................................. 10
Udviklingsmuligheder .................................................................................................................................. 10
Tilting Innovation I/S Forretningsplan YE
2
Vurdering ..................................................................................................................................................... 11
De Fire p’er .................................................................................................................................................. 11
Produkt: ................................................................................................................................................... 11
Promotion: ............................................................................................................................................... 11
Pris: .......................................................................................................................................................... 11
Place (distribution): ................................................................................................................................. 11
Købsprocessen ......................................................................................................................................... 11
Virksomhedsform ........................................................................................................................................ 12
Organisation ................................................................................................................................................ 12
Vurdering af valgene: .................................................................................................................................. 12
Direktør .................................................................................................................................................... 12
Økonomichef ........................................................................................................................................... 12
Reklame- og markedsføringschef ............................................................................................................ 13
Indkøbs/Salgschef .................................................................................................................................... 13
Arbejdsdeling ............................................................................................................................................... 13
Opgaver nu og i fremtiden .......................................................................................................................... 13
Oversigt over fremtidige opgaver: .......................................................................................................... 14
Fordeling af disse opgaver ........................................................................................................................... 14
Oversigt over fordelingen ........................................................................................................................ 14
Organisationen de næste 1-2-3 år? ............................................................................................................. 14
Kernekompetencer: ..................................................................................................................................... 15
Virksomhedens strategiske plan: ................................................................................................................ 15
Porters generiske strategier: ....................................................................................................................... 15
Vækststrategi: .............................................................................................................................................. 16
Konkurrenceposition: .................................................................................................................................. 16
Boston modellen: ........................................................................................................................................ 16
Finansiering ................................................................................................................................................. 16
Etableringskapital .................................................................................................................................... 16
Likviditetskapital ...................................................................................................................................... 17
Lån ........................................................................................................................................................... 17
Budget kilder ............................................................................................................................................... 18
Marked: ....................................................................................................................................................... 21
Tilting Innovation I/S Forretningsplan YE
3
Resume
Vores navn er Tilting Innovations I/S. Vi har et nyt produkt, som verdenen ikke har set før. Produktet er en
stoppeklods som skal monteres bagerst på stolene på skolerne Danmark over.
Ide/eksistensgrundlag:
Vision:
Hos Tilting Innovations I/S er vores vision at skabe det mest effektive produkt for kunden. På samme tid vil
vi gerne udvide vores marked og blive en global virksomhed så vi kan komme ud og tilbyde vores produkt
på flest mulige markeder. Tilting Innovations I/S står for Kvalitet, Sikkerhed og Besparelse.
Forretningsidé:
Hos Tilting Innovations I/S ønsker vi at introducere et nyt produkt til skoler og børnehaver. Produktet er en
stopklods til bagbenene på stole, det er en forholdsvis lille anordning som skal fremstilles af enten metal
eller kraftigt plastik. Klodsen skal anvendes til at forbedre koncentrationen i klasseværelset på skolerne og
mindske antallet af børn som vælter bagover på deres stole. Klodsen har vi valgt at markedsføre under
navnet TiltStop © og har vi valgt at gøre på grundlag af at, det er den ydelse produktet udfører. De kommer
til at blive solgt 2 stk. ad gangen, fordi det er nødvendigt for at produktet skal have den rigtige virkning.
Konceptet skal så senere videreudvikles til at kunne benyttes på flere forskellige stole. Produktet vil bl.a.
dække Lærernes egobehov, fordi de får dæmpet støjen i klassen og højnet elevernes koncentration og
dermed deres mulighed for en bedre undervisning. Og for skolen vil det betyde at de vil kunne spare en
masse penge, i og med at de kan fjerne omkostninger til renovering af gulve og nye stole i deres budget.
Innovationstyper
Vores produkt er inkrementel innovation, det skyldes at stolen er opfundet, vores produkt er bare et
tillægsprodukt til stolen, som løser en række problemer.
TiltStop’s © nytteværdier:
Egenskaber
Nytte
Gør sådan at
elever/børnehavebørn ikke kan
vippe på deres stole.
Som betyder at…
- Eleverne ikke kommer til skade.
- Lærerne for en mere seriøs
undervisning.
- Skolen sparer en masse penge.
Tilting Innovation I/S Forretningsplan YE
4
Sammensætningen mellem egenskaber og nytte for kunden:
Mission:
Vores mission er at kunne skabe positive værdier for kunden. Der er to ting som specielt er med til at give
vores produkt særpræg, for det første er det eneste på markedet, og for det andet går det ind og dækker et
helt nyt behov som der hidtil ikke har været fokus på, slitage på inventar og lokaler rundt omkring på skole
og i institutioner. Vi vil gerne have at virksomheden kommer på et så bredt marked som muligt, og vi har
tænkt os at udvide det i takt med, at vi kan se der sker en markant stigning i både afsætning og omsætning.
Kundetilfredshed er en meget vigtig faktor for eksistensen af vores virksomhed, så derfor har vi også tænkt
os at give kunden det rigtige produkt i første omgang og derfor skal vi selvfølgelig have stort fokus på
produktudviklingsområdet så vi ikke giver kunden en dårlig oplevelse. Formålet med vores mission er i
første omgange at få vores produkt ud på de fleste folkeskoler og i de fleste børnehaver i Danmark. På
længere sigt skal vi helst være kendt i hele norden og til sidst er vores drøm at komme ud og dække
markedet ”Worldwide”.
Mål:
Hvad – Vi skal sælge et produkt som skal mindske skolernes omkostninger på fornyelse af stole og lokaler,
som også forbedre elevernes koncentrationsevne.
Hvor – På flest mulige folkeskoler og i flest mulige børnehaver ”Worldwide” (i første omgang i Danmark).
Hvem – Vi skal sælge vores produkt til børnehaver og Folkeskoler mm.
Hvornår – Nu, fordi der er stort fokus på besparelse inden for vores segment.
Produktbeskrivelse
Egenskaber
Nytte
- Børnene kan ikke vippe
- Metal eller kraftigt plastik
Som betyder at…
- Eleverne ikke kommer til skade.
- Slitage på lokalerne vil blive væsentlig
mindre.
- Skolen sparer en masse penge.
Tilting Innovation I/S Forretningsplan YE
5
Hvad er vores produkt?
Vores produkt fremstår som en stopklods som skal monteres på stoleben, som skal være med til at fratage
skole-/gymnasieelever såvel som børnehavebørn muligheden for at vippe på deres stole.
Uformningen er meget simpel vi har forestillet os at den skal bestå af to stykker materiale f.eks. jern,
plastik eller lignende, disse to stykker materiale skal være sammensat med en form for spændeelement og
en speciel skrue, som sørger for at klodsen bliver fastholdt på stolebenene. Klodsen skal være justerbar så
den kan passe med de fleste former for stole.
Prisfastsættelse
Prisen har vi valgt at sætte til 100 kr. pr. sæt og grunden til den pris er at vi skal have en advance på 120 %,
i det at produktet er unikt, og vi er de eneste der producere det.
Pris kalkulation
Produktion
Timeløn: 360 kr.
Materialer pr. sæt: 6 kr.
Vi skal have produceret 3500 sæt ad gangen, og smeden kan producere 12 sæt i timen, hvilket svare til at
smeden skal bruge 292 timer. Tallene stammer fra en smed.
Løn i alt: 292 timer*360 = 105.120
Materialer i alt: 3500*6 = 21.000
I alt netto: = 126.120
+ 120% i avance: 126.120*1,2 = 151.344
Brutto salgspris for 3500 sæt: = 277.464 kr.
Salgspris pr. sæt: 277.464/3500 = ca. 80 kr.
Kostpris pr. sæt: 126.120/3500 = ca. 36 kr.
Priser er excl. Moms.
Hvilke behov dækker vores produkt?
Mange skole-/gymnasieelever og børnehavebørn vipper på deres stole og det kan være rigtig farligt. Det
kan også være med til at ødelægge skolen, gymnasiet eller børnehaven pga. slid på bl.a. gulve, stole osv. Og
da der er stort fokus på at der skal spares meget på skolerne og børnehaverne, mener vi at vores produkt
vil kunne gå ind og formindske deres behov for fornyelse af inventar markant.
Tilting Innovation I/S Forretningsplan YE
6
Vi kan også se at mange skolelærere mener at det irriterer dem og at det forstyrrer deres undervisning, det
kan vi se på baggrund af nogle spørgeskemaer som vi har afleveret rundtomkring på skoler.
Produktets nøglefunktioner
Vippe stopper, er en helt ny innovativ idé som skal mindske risikoen for at skole-/gymnasieelever og
børnehavebørn vipper på deres stole. Hvis de alligevel skulle give det et forsøg vil de hurtigt finde ud af at
vores stopklods gør sådan at de slet ikke kan komme til det.
Vores idé med produktet er at det skal være en form for sikkerhedsforanstaltning som skal sikre børnene i,
ikke at vælte bagover hvis de prøver at vippe på deres stole
Hvilke udviklingsmuligheder har vores produkt?
Vores produkt har gode og mange udviklingsmuligheder da vi valgt at holde produktet forholdsvis simpelt
fra start. Hvis vi får mange tilbagemeldinger om at børnene/eleverne stadig vipper på deres stole, så kan vi
bare modificere klodsen så det bliver endnu sværere. Vi arbejder selvfølgelig på, at det stort set skal blive
umuligt at vippe på stolene. Vi vil selvfølgelig også hele tiden være obs. På markedet for stole udvikler sig,
altså om der kommer nye former for ben mm.
Personlige mål og ressourcer
Grund til at starte virksomhed:
Grunden til at starte virksomhed er ret enkel. Vi tror på os selv. Vi vil det her mere end noget andet. Mange
ser dette som en enkelt skoleprojekt, men vi ser ud over det. Vi ser virkelig en mulighed for at få erfaring,
udbygget sine kompetencer og hvem ved, tjene en lille skilling eller to.
Tilting Innovation I/S Forretningsplan YE
7
Vores uddannelse og erfaring:
Vi har alle sammen fuldført folkeskolens 9. Klasse afgangsprøve. 3 af os har tilmed folkeskolens 10 klasse
med. Jesper, Martin og Marc har arbejdet inden for salg i kiosker og brugser og har derfra en god
fornemmelse af kundeservice. Mads Krarup har fra sin tid i 5R marketing fået vigtige kundskaber i reklame,
salg og promotion.
Vores økonomi:
Vi 4 i gruppen har dog en ting tilfælles. Vi har alle en sund økonomi. Vi er ikke typerne der har nogle former
for overforbrug. Overtræk, kassekredit og lign. er ikke noget der beskæftiger os.
Vores forventninger i det 1 og 2 år:
Vores ambitioner og forventninger på 1 år, går på at få virksomheden op og kører. Virksomheden skal have
et stærkt fundament for videre udvikling, og derfor er det vigtigt at vi i stedet for at tænke på penge tænker
på virksomhedens bedste. Der skal skabes kontakt og findes samarbejdspartnere som virksomheden kan
bygge videre på.
På 2 år er vores forventninger at tallene på bundlinjen bliver grønne. Når man driver virksomhed gælder
det jo som sagt også at tjene penge, og det er derfor også vores målsætning, at vi på 2. År begynder at
tjene gode penge, penge vi kan leve på.
Tidsforbrug på virksomheden:
”Full time” har vi tænkt os at bruge 37 timer om i gennemsnit. Mandag til Torsdag 8.00 til 16.00 og
fredagen 8.00 til 13.00. Vi må da sande at der i perioder bliver mere at lave end andre. Nogle uger kan vi
måske risikere at arbejde 60-70 timer om ugen, mens andre bliver 20-25. Dette er ting som man som
selvstændig og erhvervsdrivende må tage med i sit arbejde.
Segmentering af YE produkt
Vippe stopperen sælges på B2B (business to business)
For at kunne beskrive vores segmentering bedst muligt vil der her forekomme en segmenterings proces.
Segmenteringsprocessen
Relevante forhold for produktet på markedet/Målgruppe B2B
Vippestopperen dækker det behov som mange skoler døjer med, nemlig at skolernes undervisning
forstyrres af ukoncentrerede elever, som vipper på stolene. Dette er til forstyrrelse for selve
undervisningen da det ofte larmer, samt for elevernes egen koncentration og sikkerhed. Vores
Tilting Innovation I/S Forretningsplan YE
8
produkt går derfor ind og hjælper skolerne med at forebygge eleveres dårlige koncentration, ved at
have nogle sikre stole, som hverken larmer eller er til usikkerhed for eleverne.
Det købemotiv som ligger bag dette produkt, er det rationelle. Skolerne eller institutionerne, vil
købe vores produkt fordi det er et fornuftigt køb til billige penge, som gør at skolerne kan bruge
vores produkt, som en midlertidig løsning, i stedet for at købe helt nye stole.
Forbrugerne vil sætte pris på vores produkt fordi der ikke et noget produkt som kan fungere som
en billig, midlertidig løsning på problemet med vippende stole. Hvis man som forbruger skal have et
lignende produkt på man enten selv fremstille det, eller købe helt nye stole hvor det intet problem
er.
Produktet ligger i introfasen af PLC-kurven, det aldrig har været på markedet før.
Fase 2 – Segmenteringen
Vi indsætter her vores forbrugere i den Sociodemografiske variable. Vi tager udgangspunkt i Alder, køn,
bopælsområde og livsfase:
Forbrugerne vil have en alder som ligger på 5-16 år, da det er her man i folkeskolen har udviklet den fysiske
kompetence til at vippe på stolene. Da det oftest er drengene som forstyrrer undervisningen vil det derfor
være dem som produktet kan anvendes på. Bopælsområdet vil være i stort set være det fleste på nær de
mere velhavende områder hvor der ligger skole. Her må det forventes at børnene muligvis er mere
velopdraget end de er i de socialt belastede områder. Forbruges livsfase er i barndommen og ungdommen.
Psykografiske variable
Det er oftest skoleinspektørerne eller de sociale ledere på diverse skoler som skal godkende køb af vores
produkt. Derfor er der her lavet en personlig beskrivelse af sådan en person.
En mulig køber af vores produkt er meget karriereorienteret fordi man gerne vil have at børnene er stille og
fokuserede i undervisningen. Ligeledes er de muligvis fokuseret på deres sikkerhed, samt miljøbevidsthed,
da man gerne ser at de uddanner sig under ordnende forhold. Holdningerne vil variere meget, men mange
ledere vil sikkert føle, er de ikke får stillet nok penge til rådighed til deres arbejde, så derfor er de måske en
smule venstreorienteret. Deres personlighed vil være den impulsive, da vores produkt kun er i startfasen af
PLC-kurven, og man har derfor ingen oplysninger om hvordan produktet fungere i praksis.
Tilting Innovation I/S Forretningsplan YE
9
Forbrugs- og situationsorienterede variable
Der vil for skolernes side være fokus på levering til døren, da det for dem vil kræve mindst muligt
arbejde, og derfor mindre i løn til de ansatte. Hvad angår Produktegenskaber vil sikkerhed, og
driftsikkerhed være et stort fokusområde. Det vil kræve mange penge og ressourcer hvis der f.eks. er
en fejl på vores produkt. Ligeledes skal prisen på vores produkt være lav.s
Fase 3 - SMOK modellen
S – Segmentets størrelse og vækst
Vi har via Danmarks statistik fundet ud af at der er 783 529 skole elever fordelt på 2 778 antal
skoler i Danmark. Ud fra en undersøgelse som vi har lavet, inden dette forløb, har vi fundet ud af at
mange skolelærere oplever problemer med at elverne vipper på stolene. Dog er det de klasser som
har de traditionelle gamle træstole som oplever problemer med de vippende stole. Der er derfor
uvis hvor mange træstole der findes i landet folkeskoler.
M – Mulighed for kontakt med segmenterne
Vores mulighed for at komme i kontakt med segmenterne er ganske udmærket. Vi kan til hver en
tid sende breve eller e-mails til skolerne angående vores produkt. Ligeledes kan vi benytte
skoleblade eller lave vores egne brochure til at promovere vores produkt.
O – Omkostninger ved parameterindsats
Vores kommunikation med segmenterne vil helt klart være rentabelt, da vi næsten ikke har nogle
omkostninger ved vores kontakt med segmenterne. Vi har altså et stort marked for os, uden hvor vi
uden de store omkostninger kan kommunikere med de fleste af vores kunder
K – Konkurrencen om segmentet
Vi er de eneste på markedet som laver vippestoppere til gamle træstole, og derfor har vi ingen
konkurrenter som dækker samme behov som vores. Vi skal dog kæmpe med store
møbelproducenter, da skolerne muligvis fortrækker at købe nye stole frem for en midlertidig
løsning med vores stopper.
Fase 4 - Segmenterings strategi
Tilting Innovation I/S Forretningsplan YE
10
Vi bruger udifferentieret markedsføring, da alle kunder får dem samme behandling og markedsføring.
Dette kan vi gøre da vores kunder er skoler, og det derfor er det samme behov vi rammer.
Markedsføring
Konkurrencesituation
Via samtaler med forskellige skolers pædagogiske ledere, har vi fundet ud af at der bliver budgetteret
omkring 45.000 kr. til møbler i standart klasseværelse. Leverandørerne til skolerne er primært store firmaer
som gennemfører store ordre. Jo mere skolen køber, jo billigere bliver det at producere pr. stk. samt at
levere.
Konkurrenceparametre
På det marked vi befinder os på, er pris samt kvalitet det vigtigste konkurrence parameter. Skolerne er nød
til at vide, at det produkt de købere kan holde i mange år, således at de ikke skal skifte det hurtigt efter de
er leveret. Prisen er ligeledes også utrolig vigtig. Skolerne er finansieret af staten, og de har derfor ikke
specielt mange penge til bemøbling af klasseværelse. Derfor er det vigtigt at produkterne de får er af god
kvalitet samt, billige.
Kundetyper
Kunderne på markedet er primært offentlige skoler, samt privat skoler. Det er derfor ikke noget velhavende
marked vi vil ind på, men dog et utrolig stort marked med store muligheder for sætte sit præg på.
Udviklingsmuligheder
Markedet har rigtig store udviklingsmuligheder. Der har været en klar stigning af børn i skolerne de seneste
10 år, og denne tildens ser ud til at forsætte. Dette gør altså at være marked er i vækst, og at der kommer
betydeligt flere mulige brugere til. Derudover er børnenes læring, samt trivlses et emne som er meget oppe
i tiden. Senest i det program der kørte på som ved navn ”skolen”, hvor man via kreative metoder og
arbejdsredskaber, forbedrede en skoles trivlses og læring betydeligt. Dette kan relateres til netop vores
produkt, da det er med til at skabe tryg – og sikkerhed for eleverne, og skærpe intensiteten i timerne, så
man undergår larm og urolige elever. Skole politikken, er også et meget diskuteret emne, og mange partier
er for at skolerne får stillet flere penge til rådighed. Dette giver os en mulighed for at skolerne i fremtiden
at skolerne vil være mere åbne for at prøve vores produkt, uden at det går betydeligt ud over deres
økonomi.
Tilting Innovation I/S Forretningsplan YE
11
Vurdering
Ud fra overstående analyser, kan vi konkludere at der er et stort og åbent marked for vores produkt, samt
at udviklingsmulighederne er ganske gode. Det er dog vigtigt at være omkostningsbevidste når vi
producere, da markedet er utrolig prisfølsomt. Derfor mener vi at bør satse på at starte denne virksomhed
De Fire p’er
Produkt: Vi lægger meget stort vægt på vores produkts kvalitet og funktion. Vi vil gøre vore produkt nemt
at montere for diverse pedeller og kvalitet skal være god, således at produktet holder i mange år.
Promotion: Vores promotion foregår via reklamer og personligt salg. Vi vil lave brochurer som kan sendes
ud til diverse skoler, samt vi vil opsøge skolernes ledelse via personligt salg. Ud fra dette mener vi at have et
godt udgangspunkt for forhandlinger
Pris: Prisen på vores produkt skal kalkuleres efter at vi får et så stort et overskud som muligt. Vi vil være
meget omkostnings og konkurrentbaseret, når vores pris på varen fastsættes. Jo højere prisen bliver, jo
færre produkter kan vi afsætte. Da vores varer er meget prisfølsom, er det vigtigt at vi fastsætter vores pris
efter et realistisk afsætnings tal, så ledes at vi får størst muligt overskud.
Place (distribution): Vi bruger direkte distribution, hvor vores varer fragtes direkte fra producent til
forbruges. På denne måde undgår vi dyre omkostninger i form af lager.
Købsprocessen
Problemanerkendelse: Skoler finder ud af, at stole og lokaler tager meget skade af elevernes vippen.
Informationssøgning: Skolelederen søger alternative produkter, som kan erstatte nye stole.
Vurdering af alternativer: Skolen vurdere de forskellige produkter på markedet.
Købsbeslutning: Skolen vælger at købe tilt stopper, da det er en billig løsning, som giver stolen en længere
levetid. Gulvet vil heller ikke tage skade, og elevernes fokusering vil blive forbedret.
Efterkøbsadfærd: Skolen evaluere produktet, og kommer frem til at løsningen med tilt stopper var genial.
De køber derefter nogle flere sæt, som de kan påmontere alle skolens stole.
Tilting Innovation I/S Forretningsplan YE
12
Organisation
Virksomhedsform
Vores virksomhed er en I/S virksomhed. Vi har valgt denne mulighed da vi er 4 medejere, der hver især
indskyder det samme penge beløb. Ved I/S har vi ikke nogen bestemt sum hver især vi skal smide i
virksomheden. Dette er en vigtig del, da vi stadig væk er unge, men en meget lav og til tider svingende
indkomst.
Vi skal dog være meget opmærksomme på at overholde vores budgetter, og generelt have et overblik over
vores økonomi, både privat samt virksomhedsmæssigt. Ved I/S hæfter vi selv med vores private formue
hvis noget skulle gå galt, f.eks. i form af konkurs eller tab i form af at projektet slår fejl. For at undgå dette,
er det derfor vigtigt at ikke bruge penge vi ikke har.
Organisation
Ud fra vores forskellige kompetencer i virksomheden, er vi kommet til enighed om følgende
sammensætning af virksomhedens infrastruktur rent organisatorisk.
Direktør: Jesper Wolgast
Økonomchef: Martin Preem
Reklame- og markedsføringchef: Mads Krarup
Indkøbs/salgschef: Marc Bergstrøm
Vurdering af valgene:
Direktør Jesper Wolgast
Jesper Wolgast var det oplagte valg. Jesper er god til at tage ansvar, han er en person der går forrest når
tingene spidser til, et menneske med gode lederegenskaber, som samtidig er fair overfor sine
medmennesker.
Økonomichef Martin Preem
Tilting Innovation I/S Forretningsplan YE
13
Martin Preem var ikke blot en kandidat til denne post, han var 100 % sikker på denne post. Martin er kendt
for sine fremragende og lystige snilde med tal. Han har et overblik som ingen andre, men er samtidige
formidable inden for dette felt, en fuldstændig uvurderlig økonomichef. En person der kan sit tav.
Reklame- og markedsføringschef Mads Krarup
I vores virksomhed går Mads under navnet Mads ”kreative” Krarup. Han har en evne ud over det
sædvanlige, han er fantasifuld, imødekommende og fuld af ”pang”! Mads var det naturlige valg, da han er
dygtig inde for dette område, en person der kan få det bedste ud af selv det værste.
Indkøbs/Salgschef Marc Bergstrøm
Marc har altid haft en næse efter gode tilbud. Marc har samtidig talegaverne i orden, så han er et vigtigt led
mellem vores leverandører, producenter og lign. Marc er på denne side en uvurderlig faktor for
virksomheden da han er vores talerør og forstandsmand når det gælder denne omverden.
Oversigt over organisationsplanen
Arbejdsdeling
Vores arbejdsdeling skal fungere ud fra funktionsprincippet. Vi bliver hver især specialiseret endnu mere
inden for hver vores område. Der skal være en klar og tydelig linje så vi hver har vores opgaver at klare, og
det er vores ansvar. Vi er efterhånden blevet bekendt med hinandens evner og kvaliteter, vi stoler på
hinanden, og vi brænder for det vi laver. Derfor er vi som gruppe ikke i tvivl om at vi laver vores tildelte
opgaver og vi går op i det. Rollefordeling er efterhånden blevet gjort forholdsvis klar, og vi er hver især de
bedste til de opgaver vi har fået stillet til opgave.
Som nystartet virksomhed vil der dog ikke være de store opdelinger mellem vores afdelinger, derfor bliver
det heller ikke svært at kommunikere og koordinere de enkelte funktioner og på tværs af afdelingerne. Vil
derfor have meget korte kommunikationsveje.
Opgaver nu og i fremtiden
Med forretningsplanen har vi forhåbentligt lavet et godt springbræt til videreudvikling af vores virksomhed.
Det der skal fokuseres på er selvfølgelig udarbejdelse af vores produkt. Der skal laves en prototype af
produktet, som skal testes og derefter efterses og eventuelt videreudvikles.
Næste store skridt er selvfølgelig at få de sponserede penge fra Nordea så vi har noget at gå videre med.
Pengene skal gå til planlægning og videreudvikling så vi er klar med en flot stand til de fremtidige messer.
Noget som vi satser og ser frem imod, er at blive udtaget til DM og gøre det godt der. Vi har ambitioner i
vores virksomhed, og vi tror fuldt ud på vores produkt. At komme til DM og gøre det godt er vores
ambitioner, vi ligger ikke skjul på at vi er ambitiøse og ser en stor mulighed i det her projekt.
Tilting Innovation I/S Forretningsplan YE
14
Vi har med vores markedsundersøgelse af diverse skoler fået bekræftet, at der er et behov for vores
vippestopper. Problemerne er der, tendenser er der, og lærerne har vist stor interesse for det, i forhold til
de spørgsmål der indgik i vores spørgeskemaer. Efter alt der her virvar med messer osv. Har vi en
forhåbning om at få realiseret vores ambition om at få vores produkt ud på en eller flere skoler.
Vi mener virkelig der er en mulighed for at vores produkt har en fremtid i de danske skoler, institutioner,
børnehaver og lign. Derfor kunne vi godt tænke os at som sagt få en eller flere skoler på en slags
prøveordning, så vi virkelig kan få testes vores produkt. At teste produktet i praksis og teste det med
feedback fra lærere, pedeller, ansvarlige og lign. ville forhåbentlig give en fuldstændig klar og entydig
besvarelse af, om der er en fremtidig.
Oversigt over fremtidige opgaver:
Udarbejdelse af prototype
Sponsering af Nordea
DM
Prøvebasis med udvalgte skoler
Fordeling af disse opgaver
En udarbejdelse af en prototype er imens jeg skriver netop under opsejling. Udarbejdelse af dette er Mads
Krarup og hans far ansvarlige om. De arbejder privat med dette projekt, så udgifterne er derfor minimale.
Vores sponsering af Nordea er ikke noget der ligger i vores egne hænder, desværre, men vi arbejder alle
sammen mod det fælles mod.
Det samme kan man sige om DM. Vi skal jo først udtages før dette kan blive realiseret, men vi kan stadig
gøre vores til det. Arbejde ihærdigt i timerne, afsætte tid derhjemme samt hold møder og arbejde i
weekenderne. Et prøvebasis på skolerne ligger dog pt. Meget fjernt, men det er noget vi arbejder fælles
mod, men først skal prototype, Nordea, og DM overstås.
Oversigt over fordelingen
Ansvarlige for prototype - Mads Krarup
Ansvarlig for sponsering - Os alle
Ansvarlig for DM - Os alle
Prøvebasis på skoler - Os alle
Organisationen de næste 1-2-3 år?
For at bevare den nuværende organisation og ledelse inden for de næste 3 år, har vi alle indviet i at skrive
under på en kontrakt der binder os til arbejdet. Kontrakten gør det dog muligt at bakke ud af projektet, ved
at lægge et lille honorar i form at et 5 cifret beløb. Dette har vi valgt at gøre, da vi alle vil det her projekt på
nuværende tidspunkt, og skulle nogen bakke ud og ødelægge arbejdet for de andre, ja så skal der helt
Tilting Innovation I/S Forretningsplan YE
15
enkelt betales for det. Med denne aftale håber vi også på at kunne danne et grundlag for et stærk og loyalt
arbejde. Vi regner med at tilknytte en sekretær på virksomhedens andet år.
Planlægning - Strategi
Kernekompetencer:
Vores kernekompetence er, at vi er de eneste med dette produkt. Vores produkt er unikt på markedet, da
det er den eneste af dens slags. Dette giver os en kæmpe konkurrencemæssig fordel. Vores produkt er ikke
bare effektivt, det skaber samtidig en helt ny værdi overfor kunderne. Ved montering af produktet holder
stolene længere, gulvet modtager mindre slitage, og forbrugeren får en ny oplevelse af at sidde på stolen.
Virksomhedens strategiske plan:
Vi skal have etableret os inden på det danske marked. Vi vil have et ry for en loyal og trofast
samarbejdspartner. Vi vil levere – have en markedsandel på 50 % inden for skoler, gymnasier, børnehaver,
vuggestuer og diverse institutioner inden 1. januar 2011.’
Porters generiske strategier:
Vores virksomhed benytter os af omkostningslederstrategien. Vi kører en stordrift, dvs. Vi har
masseproduktion, samt køber store partier ind ad gangen. Ved hjælp af dette er vi i stand til at tilbyde
branchens billigste priser, så vi fortsat vil være kundernes fortrukne leverandør.
Tilting Innovation I/S Forretningsplan YE
16
Vækststrategi:
I forhold til Ansoffs vækstmatrice benytter vi produkt udvikling. Vi har et nyt produkt, som stadig er på
stolemarkedet. I stedet for at stole bliver forældet pga. slid, så har vi en slags produkt fornyelse. Vores
fornyelse gør at stole holder længere. Under produktudvikling, som i dette tilfælde, går vi også efter hurtig
vækst, da vi er de første med produktet.
Konkurrenceposition:
Som nystartet virksomhed, med et nyt produkt som verdenen ikke har set før, må vi betegne os som en
markeds niche. Dette gør vi da vi ligger på B2B markedet.
Vi sælger videre til andre virksomheder. Markedslederen er ikke en virksomhed med et tilsvarende
produkt, det er tværtimod stol producenterne.
Boston modellen:
Her er vores produkt indsat i Boston modellen. Som det ses er vores meget lille i forhold til vores største
konkurrent. Da der ikke er nogle virksomheder som har lavet et lignende produkt er vores konkurrenter
derfor de møbelproducenter som laver skolernes møbler. Vi har derfor en meget lille markedsandel. Dog er
vækstmuligheder udmærket, da der på mange skoler er slidte stole, men skolerne har ikke penge til at købe
nye møbler for. Derfor er vores vækstmuligheder gode, da vi har et billigt alternativ til dyre møbler.
Finansiering
Etableringskapital
Som man kan se i vores etableringsbudget, har vi et forbrug på 145.646 kr., hvilket er en nødvendig
investering, i det at disse elementer, som indgår i etableringen er nødvendig hvis man ønsker at køre og
lede en seriøs virksomhed. De ting der hovedsageligt indgår i omkostningerne, er møbler og EDB udstyr,
som gør den daglige ledelse mulig. Kapitalen til etableringen har vi tænkt os at finansiere igennem et
personligt indskud på 60.000 kr. pr. mand, hvilket i alt er 240.000 kr.
Tilting Innovation I/S Forretningsplan YE
17
Likviditetskapital
Vores likvide midler vil komme fra en kassekredit på 150.000 kr. fra Nordea, derudover har vi en indskudt
kapital på 240.000 kr. 60.000 kr. pr. mand.
Lån
Vi har igennem denne forretningsplan den forhåbning, at banken Nordea vil yde det nødvendige lån til
vores virksomhed igennem en kassekredit. Ifølge vores nøje udregnede budgetter, kan man se der ville
være et større underskud det først år, vi har dog den overbevisning, at der ikke ville gå mange år før vi
producere et overskud, hvilket gør vores ide bæredygtig. Vi får ikke selv en månedlig løn, vi fordeler i
stedet det overskud vi får. Dog vil den tilknyttede sekretær få en fast månedlig løn.
Tilting Innovation I/S Forretningsplan YE
18
Bilag:
Budget kilder
Leje af lokaler
Rosenkrantzgade 19 - 8000 Århus C, 38 m2 stort, årlig leje 82.700 kr. Udlejes af Nybolig.
http://www.nyboligerhverv.dk/default.aspx?http://www.nyboligerhverv.dk/sag.aspx?sagsnr=940819UW&
mgl=N501751&DID=62
Kontormøbler
Kontorstole: 4 stole til en pris af 500 kr. pr. stk. købes i IDE Møbler. http://www.ide.dk/graphics/ide-
dk/PRODUCTPHOTOS/ZOOM/1862833.html (etablering)
Kontorborde: 4 borde til en pris af 1100 kr. pr. stk. købes i IKEA.
http://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/(etablering)
Reoler: 4 reoler til en pris af 150 kr. pr. stk. købes i IKEA
http://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/(etablering)
Dokument skab: 1 dokument skab til en pris af 1000 kr. pr. stk. købes i IKEA.
http://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/(etablering)
Skuffer: 4 skuffer til en pris af 500 kr. pr. stk. købes i IKEA.
http://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/(etablering)
Diverse: 1000 kr. (etablering)
EDB:
Computer: 4 bærbare computere til en pris af 4700 kr. pr. stk. købes på internettet på siden fccomputer.dk
http://fcomputer.dk/artikler/notebook/spec-r405scp16v.htm (etablering)
Software office: 1 Microsoft office pakke til en pris af 1200 kr. pr. stk. købes på internettet på siden
fccomputer.dk, en office pakke fungerer til fire computere.
http://fcomputer.dk/iframe.php?show=sa_vareinfo&fromsite=true&vid=1820 (Etablering)
Antivirus program: 2 Antivirus programmer til en pris af 400 kr. pr. stk. som gælder for et år, købes på
internettet på siden edbbiksen.dk, en virus pakke dur til tre
computere.http://www.edbbiksen.dk/shop/bullguard-internet-security-7826p.html (etablering)
Oprettelse bredbånd: 1 internet forbindelse til en pris af 395 kr. for oprettelse og 249 kr. i abonnement pr.
måned, købes af TDC (Yousee). http://yousee.dk/publish.php?dogtag=ktv_priv_inet_pris
Netværk/server: 4 arbejdspladser a 4000 kr. pr. stk./år, købes hos scannet. www.scannet.dk
Tilting Innovation I/S Forretningsplan YE
19
Printer/fax/kopimaskine
Alt i en maskine: 1 maskine til en pris af 2050 kr. pr. stk. købes på internettet på siden edbpriser.dk.
http://www.edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=470316&searchArea=&Soegeord (etablering)
Mobiltelefon
Mobiltelefon haves i forvejen.
Abonnement: 4 shaker Extreme oprettelse 250 kr. pr. stk. abonnement pr. måned 500 kr. pr. stk. Købes af
Sonofon.
http://www.sonofon.dk/privat/mobiltelefoner/produkter/shaker_extreme_kampagneside/?cid=_aw__Abo
nnementer_Fri%20snak_Fri%20snak_Exact&gclid=CNOuqLaBxpYCFQWVMAodCQNwzQ
Kontorartikler
Diverse 2000 kr. (etablering)
Bil
Bil: 1 Toyota Previa til en pris på 129.900 kr., købes på internetsiden bilbasen.dk
http://www.bilbasen.dk/brugt-bil/forhandler/Toyota-Previa-2,4-aut.-Van-5d_ID8.htm
(etablering)
Anskaffelsespris: anskaffelse af Toyota Previa koster 3480 kr. http://www.bilbasen.dk/brugt-
bil/forhandler/Toyota-Previa-2,4-aut.-Van-5d_ID8.htm (etablering)
Visitkort/brevpapir
Visitkort: 250 stk. visitkort til en mængde rabat på 59 kr., købes på internetsiden vistaprint.dk
http://www.vistaprint.dk/vp/pbc_fbc_cardholder.aspx?GP=10%2f26%2f2008+7%3a27%3a57+PM&mk=visi
tkort+priser&ad=exact&gclid=CJb2reqFxpYCFQaT1Qod_iOtxg (etablering)
Brevpapir: 1000 stk. brevpapir til en mængde rabat på 899 kr., købes på internetsiden print2people.dk,
http://print2people.dk/Brevpapir/c-letterheads/?gclid=CLPWm7iGxpYCFRyB1Qodmiu2zA (etablering)
Brochure
Design: Design af Brochure koster 1500 kr., designes af getdesign.dk http://www.getdesign.dk/brochure/
(etablering)
Tilting Innovation I/S Forretningsplan YE
20
Tryk: Trykning af brochure koster 1775 kr. for 250 stk. typen på printene er ”3 fløjel”. Trykkes hos
discountprint.dk. http://www.discountprint.dk/print_tryk_foldere_brochurer.24.0.0.html (etablering)
Rengøring
Rengøring 1 gang om ugen, koster 136 kr. pr. uge, rengøres af rengoeringogtrappevask.dk.
http://www.rengoeringogtrappevask.dk/priser.htm
Bil kørsel
Kørsel: Bilen kører 9,3 km. på literen, vi forventer at køre 800 km om måneden(første år). Liter prisen på
benzin ligger i gennemsnit på 10 kr.
Hjemmeside
Hjemmeside: Det koster 12 kr. om måneden at have sin egen hjemmeside, abonnementet købes hos
suftown.dk.
http://www.surftown.dk/?utm_source=Adserver&utm_medium=textlink&utm_campaign=General&gclid=C
LmNttG4x5YCFQuJ1Qod9BCI1A
Leje af lagerhotel:
Lagerhotel: 12 m2 stort rum i Næstved, pris 1.539 kr. pr. måned. http://www.lagerhotellet.dk/nastved.htm
Levering til lagerhotel
Transport: 4 timers levering fra producent til lager, pris 395 kr. pr. time.
http://straxtransport.dk/index.php?id=4
Sekretær
2. år anskaffes en sekretær i september måned. Personen vi få 25.000 kr. om måneden incl. moms.
Markedsføring
Markedsføring på første år er hovedsageligt deltagelse på messer.
Personligt salg
Tilting Innovation I/S Forretningsplan YE
21
Kassekredit
Vi aftaler med banken at vi kan få en kassekredit på 150.000 kr. Renten på kreditten vil være 10 %.
Salgsinformation
Forventet salg:
Første år 25 skoler, med 250 stole = 6.250 sæt.
Andet år 60 skoler, med 250 stole = 15.000 sæt.
Tredje år 108 skoler, med 250 stole = 29.000 sæt.
Info: Markeringen (etablering) betyder at dette produkt/ydelse bliver købt i etableringen af
virksomheden, og derved indgår i etableringsbudgettet.
I drift og etableringsbudgettet er tallene anderledes i det, at tallene der er excl. Moms.
Marked:
Elevtallet i grundskolen stagnerer i 2007/08.
Elevtal i grundskolen (ekskl.
efterskoler)
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
Alle grundskoler
655.725
668.037
680.059
687.803
689.683
692.107
691.017
Folkeskoler
573.377
583.256
591.884
596.581
596.303
595.573
589.027
Frie grundskoler
80.111
82.792
86.050
88.463
90.832
92.090
91.271
Specialskoler &
dagbehandlingshjem/dagtilbud
2.237
1.989
2.125
2.759
2.548
4.444
10.719
Note: I kategorien folkeskoler medtælles også 10. klassecentre, som er placeret på ungdomsskoler.Bemærk, at
tabellens udvikling på specialskoleområdet ikke er retvisende. Historisk har registreringen af disse institutioner i
Institutionsregisteret ikke været dækkende. Endvidere har kommuner og skoler ikke systematisk indberettet alle
specialskoleelever. Elevtallet har dermed været underrapporteret. Fra 2006 er registreringen af specialskoler og
dagbehandlingshjem/dagtilbud løbende blevet udbygget. Derved er det registrerede elevtal vokset markant, og
opgørelsen regnes nu for mere retvisende. Der foreligger ikke valid statistik tilbage i tid til belysning af den reelle
udvikling.
6. klassetrin er det klassetrin med flest elever.
Der er flere elever pr. skole end tidligere. Det gennemsnitlige elevtal per skole er 328 i 2007/08.
Antallet af elever er lavere i de frie grundskoler end i folkeskolerne.
Antallet af elever i klasserne har været stigende siden 2000/01. I 2007/08 er
normalklassekvotienten 19,8.
Der er gennemsnitlig én elev mere i hver børnehaveklasse siden 2001/02.
Tilting Innovation I/S Forretningsplan YE
22
Normalklassekvotienten i
børnehaveklassen
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
Folkeskoler og frie
grundskoler
19,4
19,8
19,6
19,5
19,3
19,6
20,4
I hver tiende folkeskoleklasse er der mere end 24 elever.