Forretningsplan innovation trådløse høretelefoner

Side 1

HHX, 2.D [navn fjernet] og [navn fjernet]

1/19

HHX 2. år

HHX 2. år

HHX 2. år

HHX, 2.D

HHX 2. år

Side 2

HHX, 2.D [navn fjernet] og [navn fjernet]

2/19

Indhold

Resumé .......................................................................................................................................................... 3 Idégrundlag .................................................................................................................................................... 4 Produktet ....................................................................................................................................................... 5 Teknikken:.................................................................................................................................................. 6 Målgruppe: .................................................................................................................................................... 6 Markedsbeskrivelse ....................................................................................................................................... 7 Konkurrencesituationen ............................................................................................................................ 8 Overordnede stærke og svage sider ved de danske konkurrenter: .......................................................... 9 Organisationen og virksomhedens infrastruktur ........................................................................................ 11 Produktionen: .......................................................................................................................................... 11 Markedsføringen ..................................................................................................................................... 12 Salgsparametre: ........................................................................................................................................... 14 Planlægning ................................................................................................................................................. 15 Økonomi ...................................................................................................................................................... 16 Kapital anskaffelse ................................................................................................................................... 17 Etableringsbudget .................................................................................................................................... 18 Resultatbudget ........................................................................................................................................ 19 Finansieringsbudget ................................................................................................................................ 20 Likviditetsbudget ..................................................................................................................................... 21 Kilder ............................................................................................................................................................ 22

Side 3

HHX, 2.D [navn fjernet] og [navn fjernet]

3/19

Resumé

Vi er mænd midt i 30’erne, som ønsker at gøre entré på markedet for trådløs teknologi, herunder øretelefoner. Vores mission er, at skal åbne op for en ny måde at høre på musik på – med en ny teknologi. Trådløse øretelefoner med øget funktionalitet skal gøre os mere fleksible i hverdage.

Øretelefonen er bygget om omkring Bluetooth-teknologien funktioner, hvilket tilbyder kunden en ny, nem måde at høre musik på, når man er på farten. Nu er det slut med ledningsrod.

Vi vil, som en start, distribuere vores produkter via Internettet til konsumenterne, hvorefter vi vil henvende os til B2B-markedet, altså detailbutikker.

Målgruppe- og markedsanalyser viser, at der er et stort slagsgrundlag, og vi mener afgjort at markedet for trådløs, mobil teknologi er i vækst. Markedsføring skal ske gennem en projektorganisation, som skal sørge for, at vi bliver synlige på Internettet, og til sidst munde ud i et stabilt salg.

Vores mål er at opnå en markedsandel på 20 % inden for de første 5 år på inden for ”in-ear”-markedet. Ved hjælp af et flot design, høj kvalitet, billig produktion, og stærke faglige kompetencer internt i virksomheden skal dette mål realiseres. Det første år forventer vi en omsætning på 5.000.000 kr.

Side 4

HHX, 2.D [navn fjernet] og [navn fjernet]

4/19

Idégrundlag

Ideen om at sælge trådløse høretelefoner er os nærliggende. Vi kender alle sammen problemet, når ledninger kommer i vejen for os, og vi bare ønsker at vi havde noget, som ville være lettere at have med at gøre. Vi er selvfølgelig klar over, at trådløse høretelefoner er opfundet, men vi har nu alligevel tænkt os at begive os ud og konkurrere imod de eksisterende udbydere. For vi har fundet nogle vigtige mangler på det nuværende produkt, som vi ikke er i tvivl om kan forbedres!

Derfor vil vi fokusere på produktudvikling, altså en udvikling af det allerede opfundet produkt – inkrementiel innovation. Der er visse mangler fra de trådløse høretelefoner, som eksempelvis Panasonic udbyder. Vores vision er derfor klar - vi skal kunne formå, at gøre det her til et bedre produkt funktionelt, såvel som teknologisk!

Det er i denne situation vigtigt at fokusere på selve processen fra ideen og så ud til den endelige forbruger.

Hvad der det så vi kan gøre bedre end de eksisterende på markedet?:

• Teknologisk udvikling – De nuværende høretelefoner mangler funktioner. For eksempel kan man ikke skifte sang på høretelefonen.

• Produktet – Stor og klodset. Vi vil formå at gøre vores høretelefoner mindre, så de passer i øret. I dag kan alt gøres mindre, og også billigere hvis man vælger den rette løsning.

• Billigere: Panasonic producerer produkter i hjemlandet Japan. Vi kan gøre det billigere ved at outsource vores til fjernøsten. Men da den fremtidige globale udvikling vil vise, at det kan blive for dyrt på sigt at flytte produktionen til Kina, ser vi nogle store muligheder i et land, som Bangladesh!

Et land i stor vækst, som prøver at blive det næste store land for udvikling.

Dette er det overordnede grundlag. Forretningsplanen vil senere vise, hvordan alt dette kan realiseres.

Kontakt til producenten i Bangladesh:

Gennem Sony Danmark har vi fået oplysningen om, at følgende producent er samarbejdsvillig i produktion af vores høretelefoner:

COMPTEX BANGLADESH

Adresse | 8th Floor, T.K Bhaban

13 Kawran Bazar

1215 Dhaka

Telefon | 515
Fax | 513

E-mail

Side 5

HHX, 2.D [navn fjernet] og [navn fjernet]

5/19

Produktet

Vores kerneprodukt vil være en ny form for in-ear hovedtelefoner, som sparer folk for det ledningsbesvær, man ser med de nuværende hovedtelefoner.

Produktet bygger på IR-teknologien. Ved hjælp af nogle infrarøde-sendere i både øretelefonerne og i en ekstern sender, skal lyden transporteres via disse. Dette giver en mulighed for at være mere fleksibel i en given situation med musik i ørene. Man er ikke længere afhængig af at skulle skjule en ledning, der enten hænger frit eller på en træls måde er gemt inder trøjen. Man skal altså ikke længere tage højde for, hvad man laver med vores in-ear hovedtelefoner - de er nemlig trådløse.

Produktet bygger altså på, at en lille ekstern enhed skal sættes i f.eks. en mp-3 afspillers hovedtelefonindgang. Denne enhed indeholder en infrarød-sender som sender lydsignalet ud i de trådløse øretelefoner. Produktet vil blive leveret i en lille æske med blød gummibelægning i kanterne og en front i børstet stål(ses til højre). Denne leveres med skumindlæg for maksimal beskyttelse, når produktet ikke er i brug. Denne skal fylde så lidt som muligt, igen for mobilitetens skyld, men samtidig beskytte øretelefonerne ved eventuelle tab af æsken.

Vi skiller os altså ud på mobiliteten og teknologien i forhold til konkurrenterne. Endvidere vil vi gøre produktet endnu mere mobilt ved at tilføje en helt nye funktioner, som aldrig er set før. Vi vil installere en knap på den højre øretelefon, hvilket giver mulighed for at skifte frem i musiknumrene på mp-3’en. Dette skal den lille eksterne sender også kunne modtage og håndtere. Herved kan man lade mp-3 afspilleren ligge i lommen, og med et enkelt tryk skifte numre. Ligeledes aktiveres øretelefonerne også på denne knap.

Prisen for dette unikke produkt kommer til at ligge på ca. 1000 kr.

Side 6

HHX, 2.D [navn fjernet] og [navn fjernet]

6/19

Teknikken:

Som afsender af lyden fra afsenderenheden i lydapparatet og til de trådløse høretelefoner, vil vi bruge IR-teknologien. Det infrarøde lys er lys med så lang bølgelænge, at det ikke kan ses med det menneskelige øje. IR anvendes i stigende grad til overførsel af lyd, f.eks. enkelte trådløse høretelefoner, der ikke benytter FM.

Der findes forskellige måder, at udsende og modtage IR. Den simpleste form, som vi vil benytte os af, går ud på, at man benytter en infrarød lysmåler, der genererer et signal, der efterfølgende forstærkes og gengives som lyd. De to store fordele med IR transmission frem for den gammeldags analog transmission af magnetiske og elektromagnetiske bølger er, at rummets vægge effektivt stopper transmissionen af IR signaler, samt at elektrisk støj ikke kan genere IR’s lysbaserede transmissioner.

Målgruppe:

For at udvælge en målgruppe må vi først og fremmest gøre det klart, hvilke slags personer der vil købe vores produkt. Det vigtigste for vores virksomhed i etableringsfasen er ikke produktet som sådan, men i højere grad fokus på salget. Kan det sælges? Er der nogen der vil købe det? Og hvem er det i så fald? Altså er processen fra ideen og til forbrugeren det vigtigste, og imellem de to aspekter finder man vores markedsføringsmæssige indgreb.

Vi har undersøgt markedet for in-ear wireless høretelefoner, og vores næste skridt er derfor at undersøge kunden. Derfor har vi stukket en finger i jorden og taget pulsen på det potentielle marked.

Vores målgruppe, som har sagt god for at ville købe produktet hvis det følger vores forretningsgrundlag, er følgende typer:

Sporty personer, som nyder at høre musik, og benytter sig af høretelefoner samtidig med motionsdyrkning.

Morgencyklister, som hører musik på vej i skole/arbejde om morgen.

Skoleelever, som ser mulighed for at høre musik i timerne, mere diskret

Rejsende, bl.a. businessfolk o. lign.

Ydermere har vi lavet en målgruppeanalyse, hvor vi klart vil specificere hvor mange af disse segmenter vi har i Danmark, og dermed hvor store markedsmuligheder vi har.

Vi undersøger, hvor mange moderne-individ orienterede, der er meget interesseret i musik og teknologi.

I samarbejde med GallupPC har vi lavet en undersøgelse, som viser målgruppen i de førnævnte segmenter, som vi vil forsøge at ramme.

Undersøgelsen, som ligger i bilag, viser på tallene markeret med gult, hvor stor en procentdel, der er interesseret i de tre variabler.

32,6 procent er meget/ret interesseret i ny teknologi.
35,7 procent er meget/ret interesseret i at lytte til pop/rock og samtidig være meget/ret interesseret i ny

teknologi.

Side 7

HHX, 2.D [navn fjernet] og [navn fjernet]

7/19

Og samler vi alle tre variabler finder vi, at ved en undersøgelse af 506 adspurgte personer, er hele 52,6

procent interesseret i både ny teknologi, at lytte til pop/rock og, som er moderne/individ orienterede.

Dermed mener vi klart, at denne kundeundersøgelse viser, at vi roligt kan fortsætte med vores plan.

Markedsbeskrivelse

Markedets størrelse og vækst

’s potentielle marked udgør nu og i nærmeste fremtid alle MP3-lyttere - herunder såvel mænd som damer, drenge som piger.

Samlet estimeres det, at der sælges mellem 500.000 og 1.000.000 sæt hovedtelefoner om året. Det er ikke muligt at give et nuanceret billede af fordelingen på de forskellige typer. Det er vores vurdering, at det største antal solgte produkter skal findes inden for undergrupperne On-ear og In-ear hovedtelefoner, idet udviklingen de seneste år har været rettet mod at lave ”små” produkter med en tilfredsstillende lyd. Det innovative i vores ide, består som sagt i, at producere, markedsføre og distribuere trådløse in-ear hovedtelefoner med funktionsknapper på siden, et hidtil mere eller mindre ukendt marked.

Som bekendt findes hovedtelefoner primært som et komplementært produkt til MP3-afspillerne, og vi antager derfor, at salgene varierer i samme takt.

Statistikker for at belyse væksten i salget af høretelefoner findes desværre ikke, men salget af MP3- afspillere kan belyses med en statistik fra Danmarks statistik:

Vi ser altså, at væksten i salget af MP3 afspillere har voldsomt stigende det sidste par år. Endvidere vil jeg i dette øjemed påpege, at der med tiden formentligt vil opstå substitutter til MP3-afspillere (som var det tilfældet, da MP3 afspillere afløste Disc-man’s, mini-diske osv.), men høretelefoner vil forblive på markedet, som det har været tilfældet siden år 2000.

For at belyse markedets størrelse, vil jeg igen påpege hvor mange % af alle husstande der ejer en eller flere MP3-afspillere. Igen her vil Danmarks statistisk benyttes.

Side 8

HHX, 2.D [navn fjernet] og [navn fjernet]

8/19

Vi ser igen her, at markedets størrelse har været stødt stigende i de seneste par år, og dermed har vores målgruppe været ligeså. Vi kan altså regne med et stort, voksende og stabilt marked i fremtiden alene i Danmark.

Brancheforeningen for Forbrugerelektronik opgør desværre ikke salget af hovedtelefoner som en særskilt produktgruppe i deres offentligt tilgængelige statistikker på www.bfe.dk. Dog er det muligt, at få en ide om størrelsesordenen af markedet ved at se på antallet af solgte produkter, hvor det kan være relevant at bruge ”in-ear” hovedtelefoner. For batteridrevne (”transportable”) audio-produkter findes følgende oplysninger om salgstal i 2006:

Compact Disc afspillere: 5.000

MP3-afspillere: 500.000

Altså kan det konkluderes, at der sælges en del MP3-afspillere i Danmark.

Der er således tale om, at mindst 500.000 hovedtelefoner er blevet solgt på det danske marked i 2006 alene til transportable audiosystemer. Fordi der er tale om transportable audiosystemer, må det antages, at hovedvægten af de solgte produkter er On-ear eller In-ear hovedtelefoner, idet Around-ear hovedtelefoner som regel vil blive betragtede som kluntede, et paradoks til vores in-ear høretelefoner.

Vi er i af den erfaring, at en del købere af transportable musikanlæg allerede har et sæt hovedtelefoner, der kan anvendes til MP3-afspillere. På den anden side vil køberne af musikanlæg, hvor der følger et sæt hovedtelefoner med, ofte købe et sæt af bedre kvalitet, således at de reelt set anskaffer to sæt, men naturligvis kun bruger det ene. Det er her vi vil slår til.

Købsadfærd på markedet

For at belyse dette punkt, vil jeg inddrage teorien for afsætningstimerne.

Ved køb af vores produkt, vil slutforbrugerne anvende det komplekse adfærd, da involveringsgraden er høj, grundet vores differentieret og unikke produkt. Desuden vil vi være den eneste synlige udbyder af produktet via vores markedsføring, og derfor vil det fremstå som værende stor forskel mellem mærkerne mht. design, funktion m.m. Afsluttende kan det altså siges, at købet er et overvejelseskøb, som primært vil opstå på baggrund af en mere eller mindre omfattende informationssøgning.

Konkurrencesituationen

Den indledende kortlægning af markedet, er primært gennemført på baggrund af internetsøgning. De følgende sider er blevet besøgt med henblik på at identificere hvilke producenter, der har deres produkter til salg på det danske marked, i såvel fysiske som webbutikker.

Side 9

HHX, 2.D [navn fjernet] og [navn fjernet]

9/19

Producenterne er nævnt nedenfor med hjælp fra Miljøministeriet.

Flere af producenterne ovenfor, havde samlet mere end 50 forskellige produkter inden for kategorierne ”Around-ear”, ”On-ear” og ”In- ear” høretelefoner. Det var ved gennemgangen ikke muligt at vurdere entydigt, om alle produkter rent faktisk markedsføres i Danmark, men med udbredelsen af specielt internet-butikker med store udvalg er det et realistisk skøn, at antallet af hovedtelefon-produkter på det danske marked er i størrelsesordenen 2000.

Dog var antallet af udbyderne er de trådløse ”in-ear” høretelefoner lig nul og vi ser derfor markedsmulighederne som værende gode, på trods af de mange konkurrenter.

Ser vi mere realistisk på tingene med et geografisk afsætningsområde, findes der et mindre antal udbydere i Danmark. Antallet af udbyderne er vist nedenfor: www.itbutikken.dk (internetbutik), www.itonline.dk (internetbutik), www.enavia.com (internetbutik), www.elgiganten.dk (fysisk og internetbutik), www.aage.dk (fysisk og internetbutik), www.avc.dk (fysisk og internetbutik), www.eskilsen.dk (Fysisk og internetbutik), www.nbradio.dk (internetbutik), www.hifiklubben.dk (fysisk og internetbutik), www.itbutikken.dk (internetbutik), www.hifiklubben.dk

(internetbutik), www.itonline.dk (internetbutik), www.fona.dk (Fysisk og internetbutik), www.midtdata.dk

(internetbutik), www.computercity.dk (Fysisk og internetbutik).

Konkurrencen er altså stadig hård i Danmark, men antallet af udbydere af trådløse ”In-ear” høretelefoner er igen minimalt. Antal af udbydere af et substituerende produkt er lig nul.

Overordnede stærke og svage sider ved de danske konkurrenter:

Som stærke sider kan det nævnes, at alle konkurrenterne er veletablerede på markedet samt er i besiddelse af en væsentlig større kapital end . Endvidere kan det siges, at konkurrenterne er i besiddelse af et stort kundegrundlag grundet en bredere portefølje samt et stort branchekendskab, da alle danske udbydere mindst har været på markedet i 1 år.

Side 10

HHX, 2.D [navn fjernet] og [navn fjernet]

10/19

Som svage sider kan det nævnes, at ingen dem tilbyder unikke produkter og prisniveauet ligger højt i forhold til discountforhandlerne.

SWOT-analyse for . Denne skal belyse vores stærke og svage i forhold til vores konkurrenter.

Stærke sider Svage sider

- Vi har i virksomheden brede faglige kompetencer

- Vi har ingen kendskab til iværksætteri

- Besidder et kvalitetsprodukt og et flot design - Begrænset kundegrundlag

- Billig produktion - Svag likviditet

Muligheder Trusler

- Salget af mp-3 afspillere og hovedtelefoner er stigende - Hurtigudviklende teknologi

- Større mediebevågenhed skaber større interesse for

- Stærke konkurrenter er i forvejen etableret på markedet trådløs teknologi.

Side 11

HHX, 2.D [navn fjernet] og [navn fjernet]

11/19

Organisationen og virksomhedens infrastruktur

For at belyse organisationen vil vi starte med et organisationsdiagram, som vist nedenfor:

Som den snedige læser nok har bemærket, mangler der to funktioner i ovenstående diagram; produktionen og markedsføringsafdelingen.

Produktionen:

Med råd fra Torben Henriksen (direktør for Erhvervsrådet), har vi valgt at outsource vores produktion til et mere utraditionelt land – Bangladesh.

Vi bryder altså traditionen ”made in China”, da Kina er blevet for dyrt.

Bangladesh er det nyeste skud på stammen, når man taler om outsourcing.

En ufaglært arbejder koster 250-500 kroner i månedsløn og en veluddannet it-medarbejder skal have kr. Sådan lyder ugens discount-tilbud i Bangladesh, og de rigelige mængder af billig arbejdskraft kan gøre det sydasiatiske land til det nye ”outsourcing-mekka”, i takt med at Indien og Kina, Økonomichef Salgschef Salgschef Lagerchef Service

Arnt Marc Marc Mathias Mathias

Medarbejder Medarbejder Medarbejder Medarbejder

Til daglig opdatering Til at etablere og Lagermedarbejder til Med faglige kompetencer og styring af udgive tilbud til nye styring af de til at vejlede kunderne likviditeten i og potentielle kunder rutinemæssige opgaver på mht. garanti og andre virksomheden. lageret samt kontrol af tillægsydelser fra WL

Ledelse

Marc, Arnt & Mathias modtagne varer fra electronic. Endvidere kan produktionen i denne medarbejder yde

Bangladesh. teknisk support.

Side 12

HHX, 2.D [navn fjernet] og [navn fjernet]

12/19

som mange danske virksomheder har outsourcet sin produktion til, som sagt bliver for dyrere og mere

            1
specialiserede.

Endvidere er Bengalerne generelt gode forretningsfolk, og de er gode til engelsk - i hvert fald sammenlignet med vietnamesere og kinesere.

Desværre findes der en del fattigdom i landet og som følge af dette - korruption. Landet rangerer i toppen af listen over verdens mest korrupte lande. Infrastrukturen er nærmest ikke-eksisterende, og stedet er berygtet for brugen af børnearbejde og evigt tilbagevendende naturkatastrofer. Alligevel insisterer ambassaden og Håndværksrådet på, at der kan gøres gode forretninger i landet.

Den bengalske regering er meget interesseret i, at der kommer udenlandske investorer til deres land. De gør et stort arbejde for at modarbejde korruption, og de har indført nogle meget fordelagtige investeringsvilkår, der favoriserer denne proces. Eksempelvis er indkomsten i landet skattefri for udenlandske investorer i helt op til fem-syv år. Der er oftest ingen begrænsninger i udlændinges muligheder for at eje virksomheder i Bangladesh. Det giver mere råderum og handlefrihed for os og gør landet endnu mere fordelagtigt.

Markedsføringen

Markedsføringen er ligeledes undladt i organisationsstrukturen. Dog vil vi selvfølgelig stadig markedsføre vores produkt, bare igennem en projektorganisation. Det smarte ved en sådan projektorganisation er, at de er tidsbegrænsede og kan anvendes når økonomien tillader det, da de er komplekse og da de har et større omfang end de traditionelle opgaver i virksomheden.

At outsource denne funktion medfører altså, at bliver mere fleksibel på omkostningssiden og forhåbentligt vil resultatet før renter stige, da kapacitetsomkostningerne falder, da der ikke er faste omkostninger til medarbejdere m.m.

Når en opgave løses som et projekt, etableres en projektorganisation, som besidder tilstrækkelig kompetence, autoritet, drivkraft og accept hos de involverede parter, til at opgaven kan løses fuldt ud.

Organisationen vil se ud som vist nedenfor:

1 www.ing.dk

Side 13

HHX, 2.D [navn fjernet] og [navn fjernet]

13/19

Styregruppen har det overordnede ansvar for projektet og fastlægger mål og den ressourcemæssige ramme. Denne gruppe sammensættes således, at folkene i gruppen besidder tilstrækkelige markedsføringskompetencer og autoritet til at træffe bindende beslutninger for . Derfor vil mindst én person fra ledelsen være involveret i denne organisation.

Projektgruppe udfører det egentlige arbejde og igen sammensættes gruppen således at medarbejderne besidder de nødvendige kompetencer og faglige kvalifikationer som er nødvendige for en succesfuld gennemførelse af projektet.

Referencegruppen vil have til ansvar at rådgive om projektet, altså kunne det være en medarbejder i WL Electronic, som giver de nødvendige oplysninger om vores produkt.

Fordelene er altså samlet set:

- Tilfører vores stabile basisorganisation fleksibilitet (Giver VO i stedet for KO)

- Sikrer en bred tværgående behandling af markedsføringsopgaven

Overordnet for organisationen gælder det altså, at hver medarbejder har et dedikeret ansvarsområde, og alle medlemmer af ledelsen delagtiggøres i de større beslutningsprocesser på det strategiske niveau.

Som sagt er virksomheden anlagt som et anpartsselskab og ansvaret og de økonomiske forpligtelser er fordelt lige, hvilket medfører ambitioner om enighed ved nye tiltag og beslutninger.

Side 14

HHX, 2.D [navn fjernet] og [navn fjernet]

14/19

Salgsparametre:

- Produktudformning o Fokus ligger på en stilren og funktionel udformning hvor det innovative design er sket som brugerdreven innovation.

- Emballage o Et stilrent og simpelt design, som afspejler professionalitet og seriøsitet, men samtidigt et design som skal være enestående i sig selv, et design som kunderne skal kunne nikke genkende til.

- Sortiment o En meget smalt sortiment vil udbydes i starten, men opbygges der en tilfredsstillende kapital i virksomheden, vil der blive gjort overvejelser om en udvidelse af produktsortimentet, dog stadig inden for kernekompetencen mht. trådløs lyd og et stilrent moderne design.

- Pris o Prisen vil være i den dyre prisklasse, da truslen fra udbydere af substituerende produkter er lille samtidigt med at produktionen af produktet er dyr, hvilket automatisk medfører en høj pris. Kommer der senere hen andre virksomheder, som kan konkurrere på det samme produkt, vil prisen dog blive mere markedsorienteret.

- Betalingsbetingelser o Individuelle aftaler kan etableres, således at kunden føler sig godt behandlet og vender tilbage.

Dog yder der ikke kredit på mere end 5 hverdage. Undtagelser kan laves ved store ordrer.

- Service o En god kundekontakt er nøgleordet i virksomheden. Teknisk support forsøges at være ledigt i åbningstiden, således at kundernes muligheder for hjælp er gode. Endvidere vil der blive lagt stor vægt på den vedlagte vejledning.

- Beliggenhed o ’s beliggenhed vil være indifferent, da virksomheden fungerer som en internetvirksomhed og eventuelle spørgsmål bedes derfor henvendes på et oplyst telefonnummer eller mailadresse.

- Personale o Der lægges stor vægt på, at kundekontakten virker så professionel som overhovedet mulig, afspejlet gennem frontpersonalet i virksomheden. Endvidere ønsker ledelsen at have en behagelig omgangstone på arbejdspladsen, for alle medarbejdere.

- Distribution o Distributionen vil foregå direkte, da vi som sagt sælger via egen salgskanal (hjemmesiden).

Derfor vil der blive lagt stor vægt på, at ordremodtagelsen og afsendelsen af varen fungerer så effektivt som muligt, da kunden gerne skulle modtage varen hurtigst muligt.

- Promotion o Dette punkt varetages af vores projektorganisation. Det skal bl.a. Internetreklamer på diverse hjemmesider.

Side 15

HHX, 2.D [navn fjernet] og [navn fjernet]

15/19

Planlægning

I har vi et klart mål. Vi vil være de bedste! Vi vil tilbyde høj kvalitet og et unikt design.

Dette skal være med til at give os en markedsandel på 10 % af in-ear hovedtelefonmarkedet inden for de næste 5 år. Det skal ske ved hjælp af følgende aktiviteter:

Til at starte med sælger vi udelukkede via vores egen hjemmeside, men så snart virksomheden er blevet større, har vi planer om at sælge til diverse stereostudier og kæder landet over. Dette forventer vi at begynde på et halvt år efter etableringen. Til at starte med vil kunderne altså være konsumenter.

Når vi har fået et solidt kundegrundlag vil vi henvende os til producentmarkedet, herunder detailbutikkerne.

Ligeledes forventer vi at udvikle mindst 2 nye produkter i løbet af det første år, herefter ca. 5 om året.

Det er vigtigt at vi følger med teknologien, men også at vi videreudvikler vores design for at følge med de nærliggende konkurrenter.

Økonomisk set er det vores mål at komme ud med et beskedent overskud eller, et lavt underskud det første år. Alt andet mener vi ville være urealistiske mål at sætte, grundet den dyre produktudvikling, omkostninger til fremstilling af et helt nyt produkt og etablering af virksomheden.

Side 16

HHX, 2.D [navn fjernet] og [navn fjernet]

16/19

Økonomi

Lagermedarbejder:

Servicemedarbejder:

Økonomimedarbejder:

Salgsmedarbejder:

Tallene er over den gennemsnitlige løn i de enkelte stillinger er fundet på www.jobindex.dk.

Disse bliver brugt til udarbejdning af resultatbudget

Side 17

HHX, 2.D [navn fjernet] og [navn fjernet]

17/19

Kapital anskaffelse

Til anskaffelse af kapital, har vi valgt at etablere et samarbejde med Keystones, som er specialister i forretningsudvikling og kapitalanskaffelse. De matcher innovative og ambitiøse virksomheder med professionelle og risikovillige investorer.

Keystones blev etableret i 2001 med det mål at hjælpe innovative virksomheder med forretningsudvikling og kapitalanskaffelse.

Deres kundekreds spænder vidt – fra iværksættere til nogle af Danmarks største virksomheder og institutioner. Fælles for dem alle er, at de brænder for teknologibaseret innovation – og vi brænder for at hjælpe dem.

Keystones bor i Danmarks største forskerpark, Scion-DTU i Lyngby.

Side 18

HHX, 2.D [navn fjernet] og [navn fjernet]

18/19

Etableringsbudget

UDGIFTER 1000 kr.

Lokaler:

Husleje | 20

Depositum ved leje (3 mdr. husleje) 60

Indretning og istandsættelse | 10

Kontorinventar:

Skriveborde og stole | 15
Computer | 45

Diverse | 5

Vareindkøb:

Færdigvarer (lager) 100

Andet: | 10

Rådgivere:

Revisor | 35

Markedsføring:

Projektorganisation | 50

Reception ved åbning | 5
Andre udgifter: | 0

Uforudsete udgifter | 10

Udgifter i alt: 365

Side 19

HHX, 2.D [navn fjernet] og [navn fjernet]

19/19

Resultatbudget

Resultatbudtet 2009 1000 kr

Nettoomsætning | 3500
Produktionsomkostninger | 1300
Bruttoresultat | 2200

Distributionsomkostninger 720

Administrationsomkostninger | 1655

Resultat før renter | -175

Renteindtægter 0

Renteomkostninger 50

Resultat før skat | -225

Skat af årets resultat 0

Resultat | -225

Produktionsomkostninger

variable produktionsomkostninger | 1100

Personaleomkostninger | 200

i alt | 1300

Distributionsomkostninger

Salgsprovision 70

Lokaleomkostninger | 100
Personaleomkostninger | 500

Salgsfremmende omkostninger 50

i alt | 720

Administrationsomkostninger

Lokaleomkostninger | 150

Personaleomkostninger | 1500

Afskrivning på inventar 5

i alt | 1655

Vi forventer at sælge ca. 7 % af det samlede in-ear øretelefonsalg i Danmark, svarende til ca. 35.000 stk. og med salgspris på 1.000 kr. giver dette en omsætning på

Side 20

HHX, 2.D [navn fjernet] og [navn fjernet]

20/19

Finansieringsbudget

Finansieringsbudget

Egenkapital | 225.000
Langfristet banklån | 500.000
Kassekredit maksimum | 500.000

I alt 1.225.000

Side 21

HHX, 2.D [navn fjernet] og [navn fjernet]

21/19

Likviditetsbudget

Likviditetsbudget

1. 2.

kvartal kvartal 3. kvatal 4. kvatal

Indbetalinger:

Omsætning

Indbetalinger i alt 200.000 600.000 0 0

1.200.00 1.500.00

Udbetalinger:

Udbetalinger til varekøb 74.280 222.840 445.680 557.100

Lønudbetaling 550.000 550.000 550.000 550.000

Salgsfremmende omkostninger 10.000 10.000 10.000 20.000

Variable produktionsomkostninger 62.800 188.400 376.800 472.000

Salgsprovision 4.000 12.000 24.000 30.000

Lokaleomkostninger 25.000 25.000 25.000 25.000

Afskrivninger 1.250 1.250 1.250 1.250

Renteomkostninger 12500 12500 12500 12500

Udbetalinger i alt 739.830 0 0 0

1.021.99 1.445.23 1.667.85

Likviditetsforskydning -539.830 -421.990 -245.230 -167.850

Likvide midler primo 500.000 -39.830 -461.820 -707.050

Likvide midler ultimo -39.830 -461.820 -707.050 -874.900

Kassekredit maksimum 500.000

Gæld på kassekredit 0

Kassekredit disponibel 500.000

Likvide beholdninger 0

Likvide midler 1. april 2008 500.000

Side 22

HHX, 2.D [navn fjernet] og [navn fjernet]

22/19

Kilder

Lønninger: www.jobindex.dk

Leje af lokaler: www.virksomhedslokaler.dk

http://www.delta.dk/C1256ED60045E95F/sysOakFil/TAL%20Traadloes%20kommunikation/$File/T

r%C3%A5dlos%20kommunikation%20til%20horeapparater%20fin.pdf